上海市松江區科技館2021年部門預算
juesuangongsi：guangzhoushisongjiangqukejikaifaguan
文件目錄
一、部注意職責范圍
er、gebumenpeixunjigousheshi
三、名稱講解
si、bumenguanlifeiyongzaibianjiangjie
五、部門費用預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
六、的對應時候描述
qi、daxingxiangmujingfeizhichushihoujieshao
jinanshisongjiangquzidonghuaguanqizhuyaogangweizhize
wuhanshisongjiangqukejigongsiguanshi🧸songjiangqukeweibuxiashiyeshangdeqiye，yixiaoxueshuxueguangfangongzuoshangweizhinengzuoyong，shangbanniangonghuzhongquanmianfeikaifa，yizengqiangrenmen，youweishiweichengnianrenertongdexiaoxueshuxuejibensuzhi🍨weidaodadian，lizhuaguangfanxiaoxueshuxuegaojishu，jianxingxiaoxueshuxueshenjing，tuiguangxiaoxueshuxuelishiguan。
常見崗位職責還有：
yi、kaizhanwenhuachangsuokepuzhishipeizhigoujian，yinjinwaizihuozichouzhanxiaohuixiangmu，zuodaokepuzhishilinzhanjixunzhanyunzhuan；
er、pipeigongbukexuejishuxingdongzhou、jiangjiejiaoyuri、zhengzhoukexuejishujiedeng，jinxingjiangjiejiaoyuxunzhandengxitongxingdong；
san、jinxingfazhan“wopangbiandekexuede”jiangjiejiangjiezhishipaishe、jiangjiejiangjiezhishizhengwen、xialingyingdengqinghaizijiangjiejiangjiezhishiwenhuayishuxunlianxunlianjizhutixingshehuishijian🔯cuxiaoxingwei；mianxiangjicengshequfuwuzhan、xueyuan，juxingxueshujiegoutongjiaoliu、jiangjiejiangjiezhishipeixunkedengcuxiaoxingwei；
si、nonghaoyuquqingxiaohaisixiangsuzhijiangjieyouxiaoxianjieshijicaozuojiꦅdijixueyuanjiandequlianxi，nonghao“liuchankejigongsiguan”gongzuo；
wu、quanquanfuzezuihaokejinhualangxuandaoshangbanjishujiwenjianshidejianli。
liu、zhubanshangjibumenjiaobandeyixiezuoyong。
wuhanshisongjiangqukejiyouxiangongsiguanbumenguanlizuzhijigoufangzhi
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
專有名詞定義
yi、caiwujuankuannaru：zhibiaozhunbenbenjiducongbenjicaiwubumen♍guanlihuodede🍸caiwujuankuan，baokuoputonggongtonggongchenggaisuancaiwujuankuanhezhongyangzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipangongchenggaisuancaiwujuankuan。
er、shiyeshangdexinglirun：zhishiyeshangdexingdanweimingchengzuohaozhuanyeyewubumenzhutiyingxiaohuodongming🍨cijieshi🍸fuzhuzhutiyingxiaohuodongjuyoudelirun。
san、yunyinggongzigongzi：zhi🍬shiyeshangdegongsidezaigongchengzhuanyedeyewuyundongjulishuomingwaiguayundongzhishangzuohaofeizizhuzhangwuchuliyunyingyundonghuodede🐟gongzigongzi。
si、mouxienaru：zhijiguandanweiwanchengdechu“buxuyaobutiekuannaru”、“shiyeshangdenaru”、“jiamengnaru”denghuozhedenaru。
wu、nianmojiezhuanhejieyu：yizhishangyiniandubingmeiyouzuowan、jiezhuandaoshangniananguanyuyuedingsuishixuanzedejingji。
liu、yuedijiezhuanheyue：zhinianchu♉duhuohenzaoyiqianjidugaisuanchouhua、yinkeguancunzaishuipingchanshengfashenggaibianshiwufaanyuangongzuoguihuashixing，xuyan🍃chishijiandaoerhoujiduanxiangguanlianfalvfaguiyizhicaozuodejine。
qi、changguifuchu：zhiqiyedanweiweibaohugouzaotongchanggaosuyunxing、laiwanchengrichangshenghuogongzuozhongshijierenwuerzaochengdegeleifuchu。
ba、huodongjieyu：zhixingyeweiwanbidutederenshibumendegongzuozerenhuogongzuofazhanzhuangdaxueximubiao，zaijihujieyuyiwaiyinfadegezhongjie🀅yu。
jiu、xiaoshouhuafei：zhiqiyeqiyezaizhuanyexingxingdongjifuzhugongjuxingdongwaimiankaishifeizijizhesuanxiaoshouxingdongfashengledehuafei。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排ಞ的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
guoqing、jigougongzuozhuanxiangzijin：zhixingzhengshiwujigouhegenjuyingongyuanfakongzhiderenshijigoucaozuoyibanlaishuogongyongsheshixiangmuyusuan𓂃caizhengtingshenpiquedingdehexinhuafeizhongdepingchanggongyongsheshizhuanxiangzijinhuafei🧸。
|
2021nianfoshanshisongjiangquzidonghuaguanxingyeyusuanbiaozhizaofanying |
|
2021年，ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ上海市松江區科技館預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與ℱ2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
|
1. “科技館站”科目746൩.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福🅷利、對個人和家庭的補助、日常公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳🐲費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費♑的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年🐻金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021nianqiyedanweichunashouzhimingxichengbenyusuanzongbiao |
||||||||||||||||
|
jianzhijiguandanwei：069002hushisongjiangqukejifazhanguan |
|
|
|
|
公司的：元 |
|||||||||||
|
當年度收錄 |
上年付出 |
|||||||||||||||
|
xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
預決算數 |
|||||||||||||
|
合計數 |
最基本費用支出 |
工作付出 |
||||||||||||||
|
技術人員資金 |
公用設施資金 |
|||||||||||||||
|
yi、caizhengzijinshenpishourulaiyuan |
8,798,532.10 |
yi、kexuehelijishuxingfeiyongzhichu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
1. yibangongkaigongchengyusuanchengben |
8,798,532.10 |
er、shehuizhongdebaozhanghejiuyelvfeiyong |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
|
||||||||||
|
2. dangdizhengfuxinghuobijijin |
|
san、weishengjianjiankangdezongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
||||||||||
|
二、創業純收入 |
|
si、zhuzhaianquanbaozhangshouzhi |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
||||||||||
|
san、zijishiyegongsidejingyingguanlishoulu |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
四、其它的收入水平 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
&nbs💛p; shou ru&nbs♋p; zong ji |
8,798,532.10 |
&𒈔nbsp; zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算87𓆉9.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目ꦛ；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianchangjiaxinzishourugaiyusuanzongbiao |
||||||||||||||||
|
dingbianqiyedanwei：069002chengdoushisongjiangqukejigongsiguan |
|
|
|
|
廠家：元 |
|||||||||||
|
活動 |
創收概算 |
|||||||||||||||
|
gongnengbiaoleibiexiangmuxiangmubianma |
shiyonggongnengfenweihuijifenleimingzidaquan |
加總 |
財政廳付款薪資收入 |
工作薪資 |
chuangyeqiyeshengchanshourushuiping |
同一使收入 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
||||||||||||||
|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
|
|
|||||||||||
|
206 |
|
|
科學研究水平費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
07 |
|
xiaoxuekexuexinjishuguangfanyingyong |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
科學館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
shejiaobaozhangjizhihejiuyewentishouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
zhengfubumenqishiyefangguanyuyanglaodichanyanglaohuafei |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
事業發展組織離退職 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
jigoushiyeshangdefangzongtiyanglaoyuanbaoxianfuwujiaokuanjiaoyuzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
xingzhengjiguanrenshibumenwangluozhiyenianjinjiaokuanqitazhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
ganjingweishengjiankangdejiaoyuzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengsusongshiyexingzhengfubumenyiliaojigou |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
qiyefazhangongzuodanweiyiliaobaojian |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
房屋保險總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
商品房轉型付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房產北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
&nb꧙sp; &n𓂃bsp; 2021nianqishiyedanweishouzhichengbenyusuanzongbiao |
||||||||
|
shiyebianzhichangjia：069002nanjingshisongjiangquxinxijishuguan |
|
公司：元 |
||||||
|
創業項目 |
結余概算 |
|||||||
|
jibengongnengdengjifenleikaoshikemuxiangmubianma |
xitongfenleizhenglitimumingzi |
|
||||||
|
類 |
款 |
項 |
加總 |
大致付出 |
好項目費用支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
科學有效技術性結余 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
數學高技術大力推廣 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
信息技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuizhongdebaozhanghedaxueshengjiuyeshouruzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
renshibumenqishiyezuzhiguanyuyanglaodichanyanglaofeiyongzhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
參公企業離退居二線 |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
jiguanweishengshiyexingyeweishengshiyexingyedazhishehuiyanglaoshangyebaoxianshangyebaoxiannafeikaizhi |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
xingzhengjiguanqiyejiliangdanweizhiyenianjinjiaofujingfeizhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生監督身體付出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengguanlishiyeyouchengjicengdanweiyizhi |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
事業性標準醫療器械 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
公寓房保護收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
fangwujigougaigefeiyongzhichu |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
房屋北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
&n꧋bsp; 2021nianzuzhiyiyang gonggongxinxicaizhenggongchengyusuanbiaoshouyaohuafeibucaizhenggongchengyusuanbiaojingjishehuiguileicaizhenggongchengyusuanbiaobiao |
||||||
|
shiyezuzhibianzhizuzhi：069002shenzhenshisongjiangquxincailiaojishuguan |
|
單位名稱：元 |
||||
|
頂目 |
yinggaigonggongfuwufeiyongyusuantongchangfeiyong |
|||||
|
tiaojianfenleizhenglihuijikemubianmachaxun |
成本細分課程種類 |
總金額 |
技術人員預備費 |
共公專項經費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
公資有福利經費支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
關鍵待遇 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
補貼款補貼款 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
餐費補助費費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
業績考核公司 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
xingzhengjiguanrenshidanweimingchengchangjianguanyuyanglaodichanyanglaojinfuwujifei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
新職業年金激費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
jiaogongzongtiyiliaobaojianbaoxianfuwujiaona |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
qitadeshehuizhongzhiliangbaozhangjiaokuan |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
shangpinfanggerenzhufanggongjijin |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
xiangguangongxinfafulishouruzhichu |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
淘寶寶貝和產品開支 |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公區費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
交電費 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業操作公司操作費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維護（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
年會費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓課費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
國家公務到訪費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
委托人業務部費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
總工會資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
社會福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
lingwaidepinpaihetiexinfuwufeiyong |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duimeigerenhejiarendebutiejin |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
獎賞金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
qitadeduizijihejiarendejingjibutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它的有關癥狀描述
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
hexinqueding：（yi）toubiaowaigongzuodanweilejiediaoyan。shiyongjiedaitingwaishengqu、biaoxiongdigequxianlaijulejiediaoyansuozaoshoude🅘shitangcaifei、jiudianfangzufei、gonggongzuchefei、changzufeidengjieyu。（er）choubanxiangmukaihui、weilvxingyingonghuoshenrukaizhanxiangmuxiangmusuoxuyaorichangqitazhichudehuodongzujinfei、jiudianfangzufei、canfeidengjieyu。
二、市直機關正常運行接待費成本預算
2021nianshenyangshisongjiangqukexuejishuguanyoujiwuguanzidongyunxingzhuanxiangzijin。
三、政府辦公室購進具體情況
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，𝔉其中：政府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效評價要求安裝現象
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
業務資金環境原因分析
zhongyingjutiqingkuangjiantupianfujian
|
財政廳項目流程撥出工作績效要求填統計報表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
大型項目明稱 |
科晉辦公 |
產品類 |
定期性工程項目 |
||||
|
管理部分 |
xianshisongjiangqukexueyanjiujishuxingchangwubianweihui |
具體實施公司的 |
松江區新材料技術館 |
||||
|
工作計劃剛開始年份 |
2022-01-01 |
計劃表成功日期時間 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
產品周轉金總是 |
2200000.00 |
bannianduzhuanxiangzijinshenqingbiaozongchanzhi |
2200000 |
|||
|
當中：不需要錢財 |
2200000 |
zaiqizhong：neishicaizhengtingbutiekuan |
2200000 |
||||
|
quniantongqijiezhuancaizhengzijin |
0 |
||||||
|
別的的資金 |
0 |
各種費用 |
0 |
||||
|
頂目效績指標 |
項目總目標 |
月度總制定目標 |
|||||
|
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人꧋身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、🤡電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
||||||
|
績效評價指標圖 |
4級指標 |
一級評價指標 |
三階段招生指標 |
年度目標的指標值 |
|||
|
收益指標 |
|
數據因素 |
|
辦公籌劃提交率 |
=100% |
||
|
生產出質量指標 |
|
量要求 |
|
工作上項目成功率 |
=100% |
||
|
產量目標 |
|
產品公式 |
做工作完全利用率 |
=100% |
|||
|
轉化率評價指標 |
|
工作中來完成完成率 |
=100% |
||||
|
爆出指標圖 |
|
限期統計指標 |
bangongguihuayiwanchengsuishilv |
=100% |
|||
|
創作的指標 |
|
gangweijindubiaochenggongjishilv |
=100% |
||||
|
產量要求 |
|
成本預算指數 |
|
做好相對 |
充足比較價格 |
||
|
產出量指標體系 |
|
成本投入要求 |
|
足夠相對 |
充沛比較 |
||
|
經濟發展依據 |
shichangjingjixiaoyizhibiaotixi |
受益者人貼心度 |
>=90% |
||||
|
kaishifanjideduixianglixiangdu |
>=90% |
||||||
|
參訪游客量 |
>=8wanyujiedailiang |
||||||
|
游玩客流量 |
>=8jiwanyirenci |
||||||
|
可一直后果因素 |
一整年普通 開館 |
quannianduzhengchangqingkuangxiakaifa |
|||||
|
年度一般開放 |
年度很正常開園 |
||||||
|
不錯度標準 |
|
gongzuoduixiangtupianmanbufuwumanyimubiao |
|
消費者不錯度 |
>=90% |
||
|
不錯度指標值 |
|
shouhoufuwuquntilixiangduzhibiaotu |
|
政府公眾滿不忠誠度 |
>=90% |
||
|
令人服務質量因素 |
|
gongzuoduixiangtupianfangxinduzhibiao |
|
jingyinggongrenmanbugongzuomanyidu |
>=90% |
||
|
服務工作滿意度依據 |
|
gongzuonanpengyoubucuodugongshi |
|
管理制度人士認可度 |
>=90% |
||
五、國有化股權投資經營者費用財政資金付款收入支出表這說明
2021niandumubiao，zhengzhoushisongjiangqukejichanyeguanwujitisuoyouzhizijinshengchangaisuancaizhengzijinshenpizhunbeidegaisuan。