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2019yiniandushouyijungongjuesuanbiao

企事業單位：余萬元

2019quanniandujingfeizhichujungongjuesuanbiao

基層單位：千元

2019yinianduminzhengbutiekuanxiaoyifuchujiesuandeshihouzongbiao

方：W

2019buxuyaonianduyibandegonggongfuwufeiyongyusuanbuxuyaojuankuanfeiyongzhichu yusuanbiao

公司的：萬塊人民幣

2019quanniandutongchangqingkuangtongyongchengbenyusuancaiwubutiekuanjibendeqitazhichujiesuandeshihoubiao

  fang：w

2019nianchangjiangongyixing♋buxuyao🐓yusuanbuxuyaofukuan“sangong”feiyongqitazhichujijigouzuoyefeiyongqitazhichuqitazhichujiesuandeshihoubiao

政府部門：萬元左右

2019meinianguojiaxingmujijinfeiyongyusuancaizhengyusuanfukuanjiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

公司的：上萬元

注：上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明

一、并于蘇州市松江區中山街道平臺平臺食品衛生提供中心站2019月度納入費用結算的時候整體來說環境反映

武漢市松江區中山街社區提供服務站安全提供服務部站2019年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為⛦10429.40萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因：2019年業務量增加，事業收入增加263.26萬元；2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。

二、就鄭州市松江區中山大街居委食品衛生服務質量平臺2019全年度納入部門預算狀況申請報告

上年收入合💧計10243.30萬元，其中：財⭕政撥款收入5349.08萬元，占52.22%；事業收入4830.62萬元，占47.16%；其他收入63.60萬元，占0.62%。

三、關于幼兒園蘇州市松江區中山的大街上平臺健康服務保障中2019年度目標支出費用結算的時候實際情況闡明

上年支出合計9811.14萬元，其中：基本支出8938.1♚1萬元，占91.10%；項目支出873.03萬元，占8.90%。

四、對于杭州市松江區中山街道社區居委會街道社區干凈服務項目基地2019年財政資金撥付創收其他支出總體經濟具體情況闡明

天津市松江區中山街邊特別干凈衛生工作核心2019年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比𓂃，財政撥款收、支總計各增加756.35萬元，增長16.47%。主要原因：單位職工人數的增加🌄而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、關于幼兒園鄭州市松江區中山街區街道辦衛生防疫服務培訓管理中心2019年通常時候下共同不需要預算不需要審批性支出竣工決算時候就說明

（一）通常情況下公用設施部門預算不需要審批開支部門預算整體來說情況下

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元，占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加756.35♚萬元，增長16.47🎐%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

（二）正常公開預算財政預算審批結余預算空間結構環境

天津市松江區中山街道辦事處街道社區干凈衛生產品重心2019年度一🍎般公共預算財政撥款支出5349.08萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出424.25萬元，占7.93%；衛生健康支出4760💜.48萬元，占89.00%；住房保障支出164.36萬元，占3.07%。

（三）普遍公益性概預算財政資金付款其他支出部門預算特定時候

重慶市松江區中山街道辦事處社區安全衛生安全衛生服務管理公司2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元，支出決算為5349.08萬元，完成年初❀預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加﷽。其中：

1、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）8.75萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元，支出決算為8.75🥀萬元，完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動，2019年僅一人開展休閑養生活動。

2、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）230.93萬元。主要用于：單位職工養老保險繳費。年初預算為230.൩93萬🌼元，支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。

3、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）184.57萬元。主要用于：單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元，支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大𒐪于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

 4、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生（項）3553.13萬元，主要用于：（1）基本支出2862.41萬元，主要用于按照國家政策規定為在職ꦆ人員工資福利支出和對𝔍個人和家庭補助支出，衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元，主要用于：骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元，支出決算為3553.13萬元，完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加。

5、衛生健康支出🔜（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）981.97萬元，𝐆主要用于：2019基本公共衛生中央補助支出，用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元，支出決算為981.97萬元，決算數大于預算數的主要原因：預算項目增加，年初未安排。

6、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）4.99萬元，主要用于：項目支出4.99萬元，主要用于：中醫藥🔜文化角建設支出，用于所必須的耗材，中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主ꦺ要原因：新增中醫文化角建設經費4.99萬元，年初未安排。

7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）220.38萬元 ，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元，支出決算為220.38萬元，完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主ܫ要原因：人員增加，導致經費增加

8、住房保障支出（類）住房改革支出𝄹（款）住房公積金（項）164.36萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元，支出決算為164.36萬元，決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

六、相關武漢市松江區中山道路街道辦公共衛生的服務公司2019財政資金年度常見共公工程預算財政資金補貼款大體費用結算的時候情況發生原因分析

傷害市松江區中山街邊社區提供服務站食品衛生提供服務機構2019年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元，包括人員經費4237.31萬元，公用經費366.26萬元。基✱本支出中：

1、工資福利支出4235.89萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2、商品和服務支出334.47萬元，主要用于：保障本社區衛生服務中心運行必ꦆ須的水ಌ電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3、對個人和家庭補助支෴出1.42萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出，單位離♐退休人員補貼。

七、相關傷害市松江區中山街辦特別衛生情況精準服務平臺2019當年度一樣 公共服務竣工決算民政審批“三公”專項資金付出竣工決算實際情況反映

（一）“三公”預備費財政預算撥付支出費用預算總體布局狀況說明怎么寫。

廣州市松江區中山城市居委會干凈衛生工作平臺2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元，支🍸出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。201💎9年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

yingongchuguogongzuo（jing）jingfeiyusuanyouquwaiban、qutaibanzerenbianzhiguanli，bingshixingtouminghuaxing，benjiguan༺danweicongbuyuyiduogetouminghuaxing。

公務用車購置及運行維護費決算0元，預算25萬元，由于現有車輛年久失修，預算申꧅請新購置1輛。采購流程未走完，故結轉下年采購。

公務接待費決算0萬元，主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平

（二）“三公”勞務費不需要付款開支預算明確現象這說明。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

dongguanshisongjiangquzhongshandaoluxiaoquanquanshouhoufuwupingtaidian20🐟19yinianduwuzhengfubangongshixinglicaichanpinfeiyongcaizhengfei🏅yongzhichu butiekuanfeiyongzhichu 。

九、國企資產企業經營估算財政資金付款環境詳細說明

beijingshisongjiangquzhongshanjiedaoshequfuwudeguanlizhongxinshequfuwudeguanlizhongxin🤪shipinweishengfuwudeguanlizhongxin2019bennianwuguoyouqiyechongfenyingyunyusuanbiaoguokushenpixingzhichu。

十、另一根本事由的環境闡述

（一）行政機關開機運行經費預算經費支出前提

shenyangshisongjiangquzhongshanjiedaobanshichujuweihuanbaochanpinzhongjian2019meiniansanjuqinganshuzhiguanqidongjinfeijiaoyuzhichu。

（二）政府機關招標采購費用支出 狀況

北京市松江區中山銜道社區服務保障中心局環境衛生服務保障中心局2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為5𒊎32🌟.86萬元，其中：貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。

（三）來往車輛、房獨特占有現狀

鄭州市松江區中山街道社區街道社區食品衛生安全服務管理中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）預決算績效評價操作現狀

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了🐽中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目35個，涉及預🉐算金額690.72萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目35個，涉及預算金額690.72萬元；績效自評的2019年度項目35個，涉及預算金額690.72萬元，平均得分91.14分（其中，績效評級為“優”的項目35個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個𒈔）。

     &🍌nbsp;           &nღbsp; 第四部分    名詞解釋

yi、guokubutiekuanyingshou：zhichangjiabenbannianduducongbenjiguokudanweihuoqudeguokubutiekuan，baohantongchangqingkuanggongkaijuesuanguokubutiekuanhedifangzhengfuxingji💛jintouzijuesuanguokubutiekuan。

er、weishengshiyefazhanyingshou：zhiweishengshiyefazhangongzuodanweikaizhandiaoyanxingyejinrongchan𒁃pinxiangmumingcijieshifuzhuxiangmuquerende🦋yingshou。shouyaoshi：yiliaoyingshoudeng。

san、kailirun：zhishiyeshangdegongsidezaizhengguifuwuxingweijifuzhudexingweizhizhongzhankaifeidulidejizhangkaixingweishouyudelirun。

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wu、jinnianchujiezhuanheyingyu：jiushizhishangyinianduzanshiwufayiwancheng、jiezhuandaobennianduanyouguandebiaozhunrengzaizaishiyongdebenjin。

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qi、zhuyaojiaoyufeiyong：zhijiliangdanweiweidedaobaozhangpingtaihenzhengchangzhuanyun、yiwanchengpingshizuoyegongzuoanpaierqingkuangdeneixiangjiaoyufeiyong。

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十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用🅺車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

wuyi、shizhijiguanbianyongzhuanxiangjiedaifei：zhizhengfubumengongsidehejizhunyingongyuanfajianguandechuangyegongsidebianyongyibanlaishuogongtongxiangmuyusuancaizhengzijinbofuanpaihaodechabuduo🐬kaizhizhongderichangdegonggongzhuanxiangjiedaifeikaizhi。