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效益		撥出
產品	部門預算數	活動	部門預算數
yi、minzhengbutiekuanshourulaiyuan	27004.51	yi、yiyanggonggongxinxitiexinfuwubochu
limian：zhongyangzhengfuxingtouzijijinyujuesuancaizhengxingbofu	3401.39	er、guojiguanxifeiyongzhichu
er、lingdaobutiejinjingshouru		san、guofanganquanfeiyongzhichu
三、企事業收錄	101351.87	si、gonggongxinxianquanweishengzongzhichu
四、生意創收		五、教育輔導花費
wu、fudaijicengdanweishangjiaonianshouru		liu、kexueshiyangongyishouzhi
六、另一凈收入	1151.34	qi、wenhuajiaoyutiyukeyuyingshichuanmeibochu
		ba、shehuishangdanbaohexueshengjiuyexingzhichu	4425.84
		jiu、yiliaoguanliweishengqingkuangyuyujishengyunxingzhichu	113920.76
		shi、gaoxiaohuaibaoqitazhichu
		shiyiyue、cunzhenjianshexiaoqushouzhi	3401.39
		dishier、nongyehelinyeshuizhichufeiyong
		shisi、daolujiaotongjiyunshuzhichufeiyong
		shisi、ziyuanyingwentankuangdexinxidengjieyu
		dishisan、shangjiafuwudeyedengkaizhi
		dishiwu、fengxianguankongzhichufeiyong
		shiliu、fuchiyixieshengfenxingzhichu
		shijiu、guotuziyuanshenhaiqixiangzhandengzhichufeiyong
		19、zhuzhaifangdanbaobochu	205.82
		sanshiwu、youliangjiuzaiwuzichubeiliangjiaoyuzhichu
		二五一、別的性支出
本年度使收入加總	129507.72	本年度性支出合計數	121953.81
yongxingyezhaijuanhuajiechuruchae		余額左右	7228.72
今年初結轉和節余	1767.50	半年度結轉和余額	2092.69
累計	131275.22	總結	131275.22

2018nianzhongnianshourujiesuandeshihoubiao

公司的：70萬

工程				上年使收入總金額	民政撥付盈利	領導補貼效益	事業心凈收入	經營的年收入	jiamengqiyeshangjiaoguojianianshouru	任何工資收入
功能分類 科目編碼			項目英文名稱
類	款	項	累計數	129507.72	27004.51		101351.87			1151.34
208			shehuishenghuohouqinbaozhangherencaixuqiubochu	4425.84	4425.84
208	05		zhengfubumenshiyexinggongsilituixiugongzi	4425.84	4425.84
208	05	02	shiyeshangqiyedanweiliyanglaojin	124.31	124.31
208	05	05	qishiyexindedanweishiyexindedanweigenbenyiliaobaoxianfuwubaoxianfuwujiaofeizhichufeiyong	4066.31	4066.31
208	05	06	zhengfujiguanshiyeqiyedanweixingyenianjinjiaokuanjieyu	235.22	235.22
210			yiliaohuanjingweishenghuanjingweishengyuyujishengertaishouruzhichu	121474.67	18971.46		101351.87			1151.34
210	02		醫診所	121195.34	18692.13		101351.87			1151.34
210	02	01	宗合醫院科室	121145.34	18642.13		101351.87			1151.34
210	02	99	任何市立機構總支出	50.00	50.00
210	11		caizhengxingyegongzuodanweiyiliaobaojian	279.33	279.33
210	11	02	參公企業醫藥	279.33	279.33
212			村鎮建設特別花費	3401.39	3401.39
212	13		shengfenjibenzhishishenghuosheshiyitihuafeijixiangduizhuanxiangjihuazhaiquanshouyikexueanpaidehuafei	3401.39	3401.39
212	13	99	qitazhongguochengshidijijianzhusheshipeitaosheshifeianpaihaodekaizhi	3401.39	3401.39
221			房間確保開支	205.82	205.82
221	02		居住房創新收支	205.82	205.82
221	02	01	往房個人公積金	205.82	205.82

 

2018jidubochujungongjuesuanbiao

標準：萬多

產品				年初花費加總	大多費用支出	產品撥出	上交領導開支	營業支出費用	duifudaijiguandanweizhengfubutiekaizhi
功能分類 科目編碼			課程和科目品牌
類	款	項	預估合計	121953.81	110780.12	11173.69
208			shidaihouqinbaozhanghejiuyechuangyejieyu	4425.84	4425.84
208	05		xingzhengguanliqiyefazhanjiguandanweilicizhi	4425.84	4425.84
208	05	02	工作組織離退體	124.31	124.31
208	05	05	xingzhengjiguanshiyedanweimingchengzhuyaogeiyanglaorenshoubaoxianfukuanjiaoyuzhichu	4066.31	4066.31
208	05	06	jigoujiaoyushiyejigouwangluozhiyenianjinnafeishouzhi	235.22	235.22
210			yiliaoguanlihuanjingweishengyuchouhuashengertaijingfeizhichu	113920.76	106148.46	7772.30
210	02		公立學校診所	113641.43	105869.13	7772.30
210	02	01	整體醫院口腔科	113477.47	105869.13	7608.34
210	02	99	qitadesilizhensuoxingzhichu	163.96		163.96
210	11		zhengfubumenchuangyeqiyedanweiyiding	279.33	279.33
210	11	02	shiyefazhanjiguandanweiyiliao	279.33	279.33
212			chengxiangjuminshequweishengshouruzhichu	3401.39		3401.39
212	13		zhongguochengshidejichucuoshipeihefeijixiangpipeidezhuantizhengfuzhaiwunaruhelianpaideqitazhichu	3401.39		3401.39
212	13	99	mougechengshidijianquansheshisheshifeianpaihaodejingfeizhichu	3401.39		3401.39
221			房間維護撥出	205.82	205.82
221	02		zulinfanggaigechuangxinfeiyongzhichu	205.82	205.82
221	02	01	房間北京公積金	205.82	205.82

 

2018jiduguokubofulirunshouruzhichubumenyusuanzongbiao

企事業單位：百萬元

營收		性支出
產品	竣工決算數	活動	累計	yibanlaishuogongyixingjuesuancaizhengtingshenpi	difangzhengfuxingguquanjijinchengbenyusuancaiwubutiekuan
yi、jibengongkaigaiyusuancaizhengzijinfukuan	23603.12	yi、zhengchanggonggongxinxijingzhunfuwufeiyong
er、difangzhengfuxingzhaiquanfeiyongyusuanbuxuyaoshenpi	3401.39	二、外交關系花費
		三、中國軍事性支出
		si、gonggongfuwurenshenanquanjingfeizhichu
		五、教學收支
		liu、kexuehelixitongzhichufeiyong
		qi、chuantongwenhuatiyuleiyuwenhuachuanbozhichufeiyong
		ba、shehuihuayouxiaobaozhanglehejiuyejihuixingzhichu	4425.84	4425.84
		jiu、yiliaofuwuweishengqingkuangyucehuashengyunzongzhichu	18520.21	18520.21
		shi、lvsejianzhuhuanbaoxingshouruzhichu
		guoqing、xinnongcunshequwangzhanfeiyong	3401.39		3401.39
		shisan、nongyehelinyeshuifuchu
		shisi、jiaotongfeiyunshuyeshouruzhichu
		shisi、ziyuanxingtankanchanpinxinxidengkaizhi
		dishisan、shangyexingdefuwuxiangmuyedengfeiyong
		十五、金融經濟花費
		shier、bangfuqitadechengshibochu
		ershi、tudiziyuanqianhaiqixiangjudengfuchu
		19、zhuzhaifangdebaozhanghuafei	205.82	205.82
		2、liangyoujiagongshangpinzhubeishouruzhichu
		二五一、相關撥出
本年度營收總計	27004.51	本年度收支自動求和	26553.26	23151.87	3401.39
bennianbuxuyaobutiekuanjiezhuanheyingyu	687.45	nianzhongcaizhengzijinbofujiezhuanheyingyu	1138.70	1138.70
jibenshanggongyongsheshiyusuanbiaocaizhengxingshenpi	687.45
quzhengfuxingxinjijingaiyusuancaiwushenpi
總額	27691.96	總額	27691.96	24290.57	3401.39

 

2018nianyibandegongyongcaiwuyusuancaiwubutiekuanhuafeibumenyusuanbiao

的單位：十萬

 

2018dangniandutongchangqingkuangxiagongyongsheshifeiyongyusuancaizhengjiaoyuzhichujuankuanjibenxingjiaoyuzhichuyusuanbiao

  biaozhun：laiwan

 

2018bennianduyiyang gonggongchengbenyusuancaizhengjujuankuan“sangong”zijinjiweixianjiguanxingshizijinzongzhichujiesuandeshihoubiao

工作單位：百萬元

 

2018yinianduxianzhengfuxingjijintouzigaiyusuancaizhengjieyubofujieyujiesuandeshihoubiao

院校：億元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、關與北京市松江區心中醫院門診2018本年度創收經費支出竣工決算綜合性現狀原因分析

蘇州市松江區心中醫院口腔科2018年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因：隨著꧙醫院業務量的增長收入穩步增長，同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、關羽南京市松江區重心專科醫院2018本年度純收入預算狀態介紹

當年度收入合計129507.72萬元，其中：財政撥款🍸收入27004.51萬元，占20.85%；事業收入1♏01351.87萬元，占78.26%；其他收入1151.34萬元，占0.89%。

三、觀于武漢市松江區管理中心青島博士整形醫院醫院2018全年教育支出竣工決算情況就說明

上年支出合꧅計121953.81萬元，其中：基本支出110780.12萬元，占90.84%；項目支出11173.69萬元，占9.16%。

四、對於深圳市松江區機構寵物醫院2018第四季度民政審批年收入教育支出綜合時候表明

天津市市松江區心中醫阮2018年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比，財政撥款收、💛支總計各減少622.77萬元，降低2.20%。主要原因：2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。

五、針對沈陽市松江區中心點醫療2018月度通常公共服務估算財政廳捐款收入支出竣工決算的情況說明書書

（一）通常情況下公用工程預算不需要審批總支出結算的時候綜合性情況

濟南市松江區平臺衛生院2018年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元，占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比𒆙，一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元，增長4.51%。主要原因：財政扶持力度增加。

（二）通常前提共同費用財政局撥付收支竣工決算構成前提

杭州市松江區中心點醫院醫生2018年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）4425.84萬元，占19.12%；醫療衛生與計൲劃生育支出（類）18520.21萬元，占79.99%；住房保障支出（類）205.82萬元，占0🦂.89%。

（三）通常前提下公益性預結算的時候財政性支出捐款性支出結算的時候具體實施前提

重慶市松江區重心診所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算♛為25117.79萬元，支出決算為23151.87萬元，完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因：部分財政項目結轉下年執行。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）124.31萬元。主❀要用于：本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元，支出決算為124.31萬元，完成年初預算的100%。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）4066.31萬元。主要用于：本單位離退休人♚員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元，支出決算為4066.31萬元，完成年初預算的10𒐪0%。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）235.22萬元。主要用于：本單位離退休人員職業年金。年初預算為2🅺35.22萬元，支出決算為235.22萬元，完成年初預算的100%。

4、醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）綜合醫院（項）18076.92萬元。主要用于：在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動ꦺ發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元，支出決算為18076൩.92萬元，完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因：部分設備結轉下年執行。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公立醫院（款）其他公立醫院支出（項）163.96萬元。主要用于𒆙：簡單社情民意異地異地就醫，提升異地異地就醫部分。年初🌳預算為55萬元，支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因：財政增加投入。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）279.33萬元。主要用于：在職職工醫療金支出。年初預算為279.33億元，收支結算的時候為279.33萬元，完成年初預算的100%。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）205.82萬元。主要用于：住房公積金。年初預算為205.82上萬元，收支結算的時候為205.82 萬元，完成年初預算的100%。

六、關與深圳市松江區核心衛生院2018當年度通常條件下通用費用國庫付款關鍵開支結算的時候條件證明

南京市松江區重點醫院門診2018年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元，包括人員經費17365.66萬元，公ꦇ用經費230.53萬元。基本支出中：

1、工資福利支出17241.35萬元，主要用于：基本工資ꦆ、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。

2、商品和服務支出230.53萬元，主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。

3、對個人和家庭的補助124.31萬元，主要用于：離休費。

七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政性支出補貼款性支出預算總的癥狀闡明。

重慶市松江區平臺醫院醫生2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務ꦦ接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于（大于）預算數的主要原因：我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元，降低100%，其中：公務接待費支出決算減少1.4萬元🍷，降低100%。公務接待費支出減少（增加）的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。

（二）“三公”預備費民政付款費用支出 預算重要具體情況說明書書。

hushisongjiangquzhongxindianyiyuanzhuanjia2018quannianwu“sangong”zhuanxiangzijincaiwufukuanfeiyongzhichu 。

八、對於鄭州市松江區中心站醫療機構2018月度相關部門性債券工程預算財政部門審批費用預算情況講解

佛山市松江區主醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元，具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）3401.39萬元。主要用于：房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元，支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：部分項目正在啟動實施中。

九、集體所有制金融資本生產經營成本預算財政廳捐款具體說明書怎么寫

dongguanshisongjiangquhexinjigou2018yinianduwuguoyouzhichongfenhezuojingyinggaisuancaizhengbumenbofuzongzhichu。

 

十、別的為重要事宜的情況報告詳細說明

（一）機構開機運行勞務費支出費用狀況

guangzhoushisongjiangquzhongxindezhensuo2018niansanjuqinganshuzhiguanchengxuyunxingyubeifeixingzhichu。

（二）政府部門采購合同收支情況

佛山市松江區中心局醫院口腔科2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為2684.01萬元，其中：貨物采購金額1753.81萬元、工程ꦓ采購金額0萬元、ཧ服務采購金額930.2萬元。

2018年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元，面向小微企業預留政府采購項ཧ目預算金額315.63萬元。在面向中小🉐企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額2374.68萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額309.32萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

（三）配送車輛、房層層次性使用原因

1.小車

截至2018年12月31日，區xingzhengdanweixingzhengjianchaguanlizhidujuzonggongqiche4liang，danqizhong，qitasijiache4liang，xuduochuxingyongchezhuyiyijilaijiesongshangsimenzhenzhuanjiaboshishengdaoshi🎀laiyuanzhuanjiamenzhenchuxingyongche。

2.房屋面積

上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。

 

（四）工程預算績效評價工作實際情況

上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位制度建設情況持續建設中；工作機制建設情況持續完善中；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個，涉及預算金額26963.61萬元；2018年度開展的績效評價項目14個，涉及預算金額18006.93萬元，平均得分63.92分（其中，績效評級為“優”的項目0個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目12個；績效評級為“不合格”的項ꦬ目0個）。

第四部分    名詞解釋

 

yi、minzhengshenpishouyi：zhidanweiꩵmingchengdangbannianduducongbenjiminzhengxiangguanbumenyaoxiannadaodeminಞzhengshenpi，baohanpubiangongyixingchengbengusuanminzhengshenpihexianzhengfuxingtouzijijinchengbengusuanminzhengshenpi。

er、🔜shiyeyouchengfazhanyingshou：zhishiyeyouchengfazhanfangzhuahaofeichangzhuanyegongchengxiangmuyingxiaoshenghuohuanyouyindaoyingxiaoshenghuodaꦇchengdeyingshou。zhongdianshi：yiliaofuwuyingshou、kejiaogongchengxiangmuyingshou。

san、xiaoshoushoululaiyuan：zhizijishiyefangzaizhiyeguo༺jiyewuyingxiaoyouxihuodongfanganjibenfuzhuxingyingxiaoyouxihuodongfanganzhixiazuohaofeidulidetongjixiaoshouyingxiaoyouxihuodongfang꧃anyoudeshoululaiyuan。

si、bie𝕴xinshui：zhiqixingyedanweijuyoudechu“caizhengjubofuxinshui”、“xingyexinshui”、“jingyingdexinshui”dengwaidexinshui。changjianshi：yuangongshitangxinshui、nianxixinshui、shangjiaochufangyaoxinshuideng。

wu、nianzhongjiezhuanheyue：shiyidangnianduhuandaowei、jiezhuandaobennianduanmiqiexiangguanfalvfaguiyanxudeshiyongdeqiancai。

liu、suimojiezhuanhejieyu：zhibennianzhong🌺duhuoxianzainianzhonggaisuananpai、yinxiangduizhuyishuipingxingchengbianhuaguilvweinenganyuanxiangmushiꦰxing，xutuichiledaoerhounianzhonganguanganbiaozhunguidingzaicishiyongdedefeiyong。

qi、guanjianshouzhi：zhijicengdanweiweiweihuyiliaojigouyibanqidong、wanbipingrishiqingshenqirenwuerzaicifashengdeduozhongshouzhi。

ba、touzixiangmujieyu：𒀰zhixingyeweiwanchengdiaoyurenwumougedexingzhengsusonggongzuoshangdiaoyurenwuhuozijishiyejinbufangxiang，zaijichujieyuwaizaoshoudexiangguanjieyu。

jiu、shengchanzizhujingyingshourushouzhi：zhishiyefazhangongsidezaixingyehuodongjiwaiguahuodongbenshen🧸zuzhikaizhanfeijingjidulicesuanshengchanzizhujingyinghuodongchuxian🐭deshourushouzhi。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外ꦉ培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

wuyi、weixianjiguanzidongyunxingzijin🔜：zhixingzhengsusongzuzhihedingyiyingongyuanfafangfadeqiyefa๊zhanzuzhishiyongdepubiangonggonggaisuancaizhengbumenjuankuananzhuangdedatizongzhichufeiyongzhongderichanggongzuogonggongzijinzongzhichufeiyong。